Veiligheid en duurzaamheid
Prog. | Nr. | Activiteit | Resultaat | Stand van zaken Najaarsnota 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 801 | Handhavingsuitvoeringsplan 2019 | Resultaten conform het Handhavingsuitvoeringsplan 2019 | Het college stelt jaarlijks, op basis van de prioriteiten uit de Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022 (raad, januari 2018), een Handhavingsuitvoeringsplan vast. Het uitvoeringsplan 2019 is in mei door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad gezonden. Het plan wordt conform planning uitgevoerd. | ||||
8 | 802 | Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2018-2019 | Resultaten conform het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2018-2019 | Het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2018 - 2019 is in 2018, op basis van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden. De uitvoering geschiedt volgens planning. | ||||
8 | 803 | Handhavend optreden met het oog op openbare orde en veiligheid | Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten op basis van Uitvoeringsplan integrale veiligheid en Handhavingsuitvoeringsplan | In februari heeft de raad de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht vastgesteld. Hierbij is afgesproken dat de jaarlijkse rapportage over Toezicht en Handhaving voor 2019 komt te vervallen. De volgende rapportage Toezicht en Handhaving wordt, gelijktijdig met de tweejaarlijkse rapportage Integrale Veiligheid, in 2020 aangeboden. | ||||
8 | 804 | Evalueren Uitvoeringsprogramma duurzame energie en energieneutraliteit 2016-2018 | Evaluatie Uitvoeringsprogramma duurzame energie en energieneutraliteit 2016-2018 op realisatie activiteiten en organisatievorm | In januari 2016 heeft de raad de Thematische structuurvisie duurzame energie & energieneutraliteit vastgesteld. Als uitwerking van de visie is voor de toen resterende collegeperiode een Uitvoeringsprogramma 2016-2018 opgesteld. Bij de vaststelling is afgesproken om het Uitvoeringsprogramma begin 2019 te evalueren. De evaluatie is in mei ter informatie aan de raad aangeboden. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt bij de uitwerking van de startnotitie Energietransitieplan die de raad in januari heeft vastgesteld. Zoals bij het Participatieplan energietransitie 'Met Energie aan de Slag' die in september aan de raad is aangeboden. | ||||
8 | 805 | Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp | Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten conform plan van aanpak verduurzaming warmtevoorziening | In 2018 heeft de raad ingestemd met het Plan van Aanpak Verduurzaming van de Warmtevoorziening. In het plan van aanpak is een werkwijze ontwikkeld voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van de glastuinbouw en stedelijke omgeving. Afgesproken is dat de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte gesteld wordt van de vordering van de uitvoering door middel van een voortgangsrapportage. De rapportage gaat in op de resultaten die behaald zijn op de werklijnen duurzame warmtenetten, gasloze wijken en verbetering energieprestatie bestaande bouw. In het voorjaar 2019 heeft de raad de voortgangsrapportage over 2018 ontvangen. In het voorjaar 2020 ontvangt de raad de voortgangsrapportage over 2019. | ||||
8 | 806 | Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp | Warmte Samenwerking Oostland (onderdeel voortgangsrapportage) | De gemeente vormt met de gemeente Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas en LTO Glaskracht sinds 1 april 2018 de Warmte Samenwerking Oostland (WSO). Het doel van de WSO is om te komen tot een gebiedsdekkende warmte- infrastructuur voor zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving in de komende 5 à 7 jaar. De Warmte Samenwerking Oostland (WSO) heeft een verkenning uitgevoerd naar een gebiedsdekkend Warmtesysteem in Oostland. De verkenning is zoals beoogd in juni gepresenteerd aan de betrokken stakeholders van warmte in Oostland. De raad is hierover geïnformeerd. Tevens is veelvuldig met de Provincie Zuid-Holland overleg geweest over de benutting van de Leiding over Oost voor Oostland. De stuurgroep van de WSO en Zoetermeer hebben op basis van de verkenning opdracht gegeven voor het opstellen van een Plan van Aanpak voor het vervolg. Deze vervolgactie is naar verwachting in het najaar gereed. De vorderingen op dit terrein worden jaarlijks verantwoord in de 'Voortgangsrapportage inzet en prioriteiten verduurzaming warmtevoorziening'. Om die reden wordt er geen aparte voortgangsrapportage voor de WSO opgesteld. | ||||
8 | 807 | Pilot haalbaarheidsstudie gasloos Klapwijk | Vertalen resultaten pilot haalbaarheidstudie Gasloos Klapwijk naar handelingsperspectief voor gemeente | In Klapwijk wordt de komende jaren gewerkt aan het vervangen van de riolering en het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Onderdeel van deze werkzaamheden is het verwijderen en weer terugplaatsen van de gasleiding. In het plan van aanpak Verduurzaming Warmtevoorziening is door het vorige college een project met de naam Gasloos Klapwijk opgenomen. Er werd een kans gezien om de wijk te verduurzamen en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn gelijktijdig uit te voeren met de rioleringswerkzaamheden. Dit bleek echter niet haalbaar. Met de startnotitie Energie wordt nu invulling gegeven aan de opgave waar we voor staan. Onderdeel van de startnotitie is het opstellen van een gemeentebreed energietransitieplan uitgesplitst per wijk. De gemeente is verplicht om dit plan aan het Rijk op te leveren in 2021. In dit plan wordt ook Klapwijk meegenomen. | ||||
8 | 808 | Leveren bijdrage aan Regionale Energie Strategie MRDH | Regionale Energie Strategie MRDH | 23 Gemeenten in de Regio Den Haag-Rotterdam, waaronder Pijnacker-Nootdorp, hebben vooruitlopend op ondertekening van het Klimaatakkoord, een Energieperspectief 2050 en regionale prioriteiten opgesteld. Dit is de bouwsteen, geen blauwdruk, voor het opstellen van een Regionale EnergieStrategie (RES) en het gemeentelijke energietransitieplan. Het opstellen van een RES is een landelijke verplichting die voortvloeit uit het Klimaatakkoord. Na ondertekening van het Klimaatakkoord (oktober 2019) hebben de regio’s tot juni 2020 de tijd om een concept RES op te stellen. De gemeenteraden besluiten over de concept RES. De ruimtelijke afwegingen van oplossingen voor ons grondgebied is aan de raad. De raad zal op gezette tijden en in wisselwerking tussen het Lokale Energietransitieplan, de Omgevingsvisie en de RES, stap voor stap komen tot het vaststellen van de Regionale EnergieStrategie. Voor maart 2021 moeten de gemeenteraden de RES vaststellen. | ||||
8 | 809 | Opstellen Marsroute 2050 | Een vastgesteld plan in de vorm van een startnotitie om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2050 | In februari 2019 heeft de raad de startnotitie 'Energietransitie Pijnacker-Nootdorp' vastgesteld. Deze startnotitie is een vervolgstap om te komen tot een energieneutraal Pijnacker-Nootdorp. Het is de eerste uitwerking van de doelstellingen in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en de Uitvoeringsagenda 2018-2022. De wens is om samen met de samenleving een stappenplan (marsroute) energietransitie op te stellen en dit vast te leggen in convenanten. | ||||
8 | 810 | Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwater-afvoer en riolering | Uitvoering conform Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2021 | Het beheer van de riolering wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De onderhoudsbestekken zijn tijdig aanbesteed en in uitvoering genomen. | ||||
8 | 811 | Invoeren Omgekeerd Inzamelen volgens Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen | Uitrol Omgekeerd Inzamelen in vervolgwijken | In 2018 is in de startwijken Klapwijk en Delfgauw Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. In januari is in de gehele gemeente bij alle grondgebonden woningen een papiercontainer uitgezet. In het 4e kwartaal van 2019 wordt de evaluatie van de startwijken verwacht. | ||||
8 | 812 | Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwater-afvoer en riolering | Vaststellen GR Centrumregeling samenwerking gemalendienst | De gemeenteraad heeft in maart 2019 ingestemd met de vorming van de GR Centrumregeling samenwerking gemalendienst. Hiermee gaat Pijnacker-Nootdorp het beheer en onderhoud van de gemalen en persleidingen verzorgen voor de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg. Met de vorming van de GR wordt beoogd om kennis te bundelen en kwetsbaarheid in de uitvoering te verminderen. | ||||
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2019 | Mutaties Najaarsnota 2019 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.471 | 0 | -3.471 | -10 | 0 | -10 | -3.481 | 0 | -3.481 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -833 | 74 | -759 | 0 | 0 | 0 | -833 | 74 | -759 |
720 - Riolering | -4.282 | 5.413 | 1.131 | -71 | 0 | -71 | -4.353 | 5.413 | 1.060 |
730 - Afval | -5.628 | 6.660 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | -5.628 | 6.660 | 1.032 |
740 - Milieubeheer | -1.992 | 12 | -1.979 | -189 | 0 | -189 | -2.180 | 12 | -2.168 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -108 | 50 | -57 | 0 | 50 | 50 | -108 | 100 | -7 |
730 - Afval | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
740 - Milieubeheer | -500 | 290 | -210 | 0 | 185 | 185 | -500 | 475 | -25 |
Totaal | -16.813 | 12.924 | -3.889 | -269 | 235 | -34 | -17.082 | 13.159 | -3.924 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2019 worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer
De afrekening met de Veiligheidsregio over 2018 bedraagt € 40.000 (positief). Voor de bijstelling van het benodigde bedrag voor FLO brandweer is ten laste van de bestemmingsreserve een bedrag van € 50.000 (voordeel en nadeel) onttrokken.
720 Riolering
Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie wordt budget van € 71.000 (nadeel) opgevoerd. Tegenover deze uitgaven staat een verwachte inkomst in de decembercirculaire van het gemeentefonds.
740 Milieubeheer
De resultaatbestemming uit de jaarrekening 2018 is in deze najaarsnota verwerkt. In dit geval het budget t.b.v. de uitvoering van geluidsmaatregelen aan de Delftsestraatweg voor € 100.000 en het restantbudget 2018 van € 85.000 ter dekking van het collegebesluit 'startnotitie energietransitie' (voordeel en nadeel).