Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2019 verdeeld over de verschillende programma’s wordt in hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2019 | Mutaties Najaarsnota 2019 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -1.862 | 133 | -1.728 | -18 | 0 | -18 | -1.880 | 133 | -1.746 |
820 Grondexploitatie | -23.990 | 24.899 | 909 | 3.876 | -4.623 | -747 | -20.114 | 20.276 | 161 |
830 Wonen en Bouwen | -794 | 2.754 | 1.960 | 0 | -550 | -550 | -794 | 2.204 | 1.410 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
820 Grondexploitatie | -1.993 | 652 | -1.341 | 491 | 328 | 818 | -1.502 | 980 | -522 |
830 Wonen en Bouwen | -127 | 227 | 99 | 0 | 0 | 0 | -127 | 227 | 99 |
Totaal | -28.766 | 28.665 | -101 | 4.348 | -4.828 | -479 | -24.418 | 23.838 | -580 |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -630 | 0 | -630 | 0 | 0 | 0 | -630 | 0 | -630 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.637 | 6.918 | 281 | 1.153 | 397 | 1.550 | -5.484 | 7.315 | 1.831 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -296 | 44 | -251 | -30 | 30 | 0 | -326 | 74 | -251 |
340 Economische promotie | -75 | 151 | 76 | 0 | 0 | 0 | -75 | 151 | 76 |
Mutaties reserves | |||||||||
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -281 | 0 | -281 | -1.550 | 0 | -1.550 | -1.831 | 0 | -1.831 |
Totaal | -7.919 | 7.114 | -805 | -426 | 426 | 0 | -8.345 | 7.540 | -805 |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -5.861 | 208 | -5.653 | 361 | 0 | 361 | -5.500 | 208 | -5.292 |
220 - Parkeren | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 |
250 - Openbaar vervoer | -201 | 2 | -199 | -30 | -50 | -80 | -231 | -48 | -279 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -25 | 53 | 27 | -337 | 396 | 59 | -362 | 448 | 86 |
Totaal | -6.125 | 262 | -5.863 | -6 | 346 | 340 | -6.131 | 608 | -5.523 |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.646 | 488 | -4.158 | 139 | 0 | 139 | -4.507 | 488 | -4.019 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 170 | 170 | -262 | 262 | 0 | -262 | 432 | 170 |
Totaal | -4.646 | 658 | -3.988 | -124 | 262 | 139 | -4.770 | 920 | -3.849 |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.308 | 0 | -3.308 | -180 | 0 | -180 | -3.488 | 0 | -3.488 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.581 | 824 | -1.756 | 70 | 0 | 70 | -2.511 | 824 | -1.686 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 267 | 267 | 148 | -148 | 0 | 148 | 120 | 267 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Totaal | -5.889 | 1.112 | -4.777 | 38 | -148 | -110 | -5.852 | 964 | -4.887 |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -545 | 65 | -480 | -35 | 0 | -35 | -580 | 65 | -515 |
520 - Sportaccommodaties | -3.269 | 983 | -2.286 | -615 | 0 | -615 | -3.884 | 983 | -2.901 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -662 | 55 | -608 | -204 | 0 | -204 | -866 | 55 | -812 |
540 - Musea | -55 | 0 | -55 | 36 | 0 | 36 | -19 | 0 | -19 |
560 - Media | -878 | 0 | -878 | -15 | 0 | -15 | -893 | 0 | -893 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -4.331 | 137 | -4.194 | -648 | 36 | -612 | -4.979 | 173 | -4.805 |
620 - Wijkteams | -1.415 | 0 | -1.415 | 346 | 0 | 346 | -1.069 | 0 | -1.069 |
710 - Volksgezondheid | -2.220 | 0 | -2.220 | 3 | 0 | 3 | -2.217 | 0 | -2.217 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -170 | 12 | -158 | 0 | 0 | 0 | -170 | 12 | -158 |
Mutaties reserves | |||||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 133 | 133 | 0 | 492 | 492 | 0 | 625 | 625 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 74 | 74 | -89 | 240 | 151 | -89 | 314 | 225 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 |
Totaal | -13.546 | 1.460 | -12.087 | -1.220 | 938 | -282 | -14.767 | 2.397 | -12.369 |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
630 - Inkomensregelingen | -8.885 | 7.140 | -1.745 | -125 | 26 | -99 | -9.009 | 7.165 | -1.844 |
640 - Begeleide participatie | -2.476 | 50 | -2.426 | -377 | 0 | -377 | -2.853 | 50 | -2.803 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.087 | 129 | -958 | -114 | 0 | -114 | -1.200 | 129 | -1.071 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.377 | 108 | -1.269 | -288 | -2 | -290 | -1.665 | 105 | -1.560 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.093 | 213 | -2.880 | -9 | 0 | -9 | -3.102 | 213 | -2.889 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -9.196 | 0 | -9.196 | -1.123 | 0 | -1.123 | -10.319 | 0 | -10.319 |
681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+ | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18- | -1.197 | 0 | -1.197 | 627 | 0 | 627 | -570 | 0 | -570 |
Mutaties reserves | |||||||||
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 100 | 100 | 0 | 125 | 125 | 0 | 225 | 225 |
Totaal | -27.333 | 7.740 | -19.594 | -1.408 | 148 | -1.260 | -28.741 | 7.888 | -20.854 |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.471 | 0 | -3.471 | -10 | 0 | -10 | -3.481 | 0 | -3.481 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -833 | 74 | -759 | 0 | 0 | 0 | -833 | 74 | -759 |
720 - Riolering | -4.282 | 5.413 | 1.131 | -71 | 0 | -71 | -4.353 | 5.413 | 1.060 |
730 - Afval | -5.628 | 6.660 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | -5.628 | 6.660 | 1.032 |
740 - Milieubeheer | -1.992 | 12 | -1.979 | -189 | 0 | -189 | -2.180 | 12 | -2.168 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -108 | 50 | -57 | 0 | 50 | 50 | -108 | 100 | -7 |
730 - Afval | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
740 - Milieubeheer | -500 | 290 | -210 | 0 | 185 | 185 | -500 | 475 | -25 |
Totaal | -16.813 | 12.924 | -3.889 | -269 | 235 | -34 | -17.082 | 13.159 | -3.924 |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -3.153 | 264 | -2.889 | -35 | -144 | -179 | -3.189 | 121 | -3.068 |
020 - Burgerzaken | -1.873 | 874 | -999 | -51 | 0 | -51 | -1.924 | 874 | -1.050 |
Totaal | -5.026 | 1.138 | -3.888 | -86 | -144 | -230 | -5.113 | 994 | -4.118 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -12.137 | 0 | -12.137 | -311 | 0 | -311 | -12.448 | 0 | -12.448 |
050 - Treasury | -25 | 2.927 | 2.903 | -9 | 0 | -9 | -33 | 2.927 | 2.894 |
061 - OZB Woningen | -411 | 6.525 | 6.115 | -38 | 230 | 192 | -449 | 6.755 | 6.307 |
062 - OZB Niet woningen | -233 | 3.184 | 2.951 | -10 | 0 | -10 | -243 | 3.184 | 2.941 |
063 - Parkeerbelasting | -22 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | -22 | 10 | -13 |
064 - Belasting overig | -163 | 181 | 18 | -35 | 0 | -35 | -198 | 181 | -17 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -8 | 58.417 | 58.410 | 0 | 833 | 833 | -8 | 59.251 | 59.243 |
080 - Overige baten en lasten | -4.708 | 0 | -4.708 | 682 | 0 | 682 | -4.026 | 0 | -4.026 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | 0 | 665 | 665 | -69 | 69 | 0 | -69 | 734 | 665 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 |
080 - Overige baten en lasten | -12.552 | 13.393 | 841 | -3.948 | 4.048 | 100 | -16.500 | 17.441 | 941 |
Totaal | -30.258 | 85.303 | 55.045 | -3.738 | 5.670 | 1.932 | -33.996 | 90.973 | 56.977 |
Resultaat begroting | -146.323 | 146.375 | 52 | -2.892 | 2.907 | 15 | -149.215 | 149.282 | 68 |