Investeringsbudgetten
Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2019
Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2019 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2018) geautoriseerd voor een bedrag van € 33,6 mln. Bij de Najaarsnota 2019 is de voortgang geïnventariseerd.
Omschrijving | Begroot 2019 | Verwachte uitgaven 2019 | mutatie 2019 |
|---|---|---|---|
Investeringsplanning 2019 | 17.850.074 | 12.366.286 | 5.483.788 |
BoVo investeringen | 15.761.910 | 15.761.910 | 0 |
Subtotaal | 33.611.984 | 28.128.196 | 5.483.788 |
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2019 | |||
Verlengde Keulseweg Pijnacker | 110.000 | 0 | 110.000 |
Tractiemiddelen gemalendienst NAD | 225.000 | 0 | 225.000 |
Elektrische tractiemiddelen BOA's | 66.000 | 66.000 | 0 |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 272.000 | 272.000 | 0 |
Subtotaal | 673.000 | 338.000 | 335.000 |
Toevoeging aan bestaande investeringsbudgetten | |||
Audiovisuele middelen raadszaal | 50.000 | 50.000 | 0 |
Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven | 225.000 | 225.000 | 0 |
Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven (vanuit 2020) | 150.000 | 150.000 | 0 |
Subtotaal | 425.000 | 425.000 | 0 |
Totaal | 34.709.984 | 28.891.196 | 5.818.788 |
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2019 € 28,9 mln. bedraagt. Er wordt voor € 5,8 mln. aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2020 of verder. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Een overzicht met toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 3.6.
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2019
Verlengde Keulseweg Pijnacker € 110.000 (-/- € 30.000 bijdragen derden)
Dit betreft een investeringsbudget van € 110.000 voor het opknappen van een deel van de Keulseweg voor de ontsluiting van de onlangs daar gerealiseerde woningen en de aan die weg nog te bouwen woningen.
Tractiemiddelen gemalendienst NAD (€ 225.000)
Voor gebruik door medewerkers van de nieuwe genalendienst worden nieuwe tractiemiddelen aangeschaft.
Elektrische tractiemiddelen BOA's (€ 66.000)
Voor gebruik door de nieuwe BOA's worden nieuwe auto's aangeschaft.
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden (€ 272.000)
De verwerving van strategische gronden vereist een nieuwe investeringsbudget.
Audiovisuele middelen raadszaal (toevoeging € 50.000)
Dit betreft een toevoeging aan een bestaand vervangingskrediet. Met deze toevoeging worden de onwikkelingen die sinds de eerste inrichting van de audio- en visuele middelen hebben plaatsgevonden, gevolgd.
Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven (netto toevoeging € 225.000)
Dit is een toevoeging aan een bestaand investeringsbudget. Om de doorstroming van het verkeer van en naar het bedrijventerrein nog verder te verbeteren is in overleg met de aanliggende bedrijven het kruispunt Import-/Exportweg geoptimaliseerd in een nieuw ontwerp. Om de overlast voor de bedrijven te beperken en de faseringskosten te beperken is ingezet op een gelijktijdige uitvoering. De meerkosten zitten met name in de nacht- en weekend toeslag, faseringskosten en verkeersmaatregelen.
De € 150.000 toevoeging betreft het naar voren halen van bestaand investeringsbudget van 2020 naar 2019.